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美芝股份:公司与华创证券有限责任公司关于《
2020-06-15 22:39

  “发行人”)已会同保荐机构华创证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)、

  北京德恒律师事务所(以下简称“律师”)及容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

  本次发行有关的议案。2019年5月20日,公司召开2018年年度股东大会,会

  议审议通过了与本次发行有关的议案。2019年8月30日,公司召开第三届董事

  会第六次会议,董事会根据2018年年度股东大会的授权审议通过了《关于调整

  30,200万元(含30,200万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项

  2010年12月30日,深圳市发展和改革委员会出具深发改核准[2010]0421

  2007年4月3日,深圳市环境保护局出具深环批函[2007]043号《关于

  <建

  大厦项目建设,并对项目建设所涉环境保护事项作出具体批复意见;2014年6

  深环批[2014]10040号《深圳市人居环境委员会建设项目环境影响审查批复》,

  同意变更后的方案,其他环保批复意见与深环批函[2007]043号《关于

  <建设银行

  2017年8月3日,深圳市龙岗区发展和改革局出具深龙岗发改备案[2017]0348

  [2017]701257号《建设项目环境影响审查批复》对回龙埔新工业区城市更新项目

  资或者国家融资的项目包括:(一)使用预算资金200万元人民币以上,并且该

  资金占投资额10%以上的项目;(二)使用国有企业事业单位资金,并且该资金

  位为中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建设银行深圳分行”)。

  建设银行深圳分行成立于1996年8月,系国有商业银行建设银行的国内一级分

  代建单位为卓越集团。2018年4月18日,公司根据招标文件要求通过深圳建设

  2018年7月11日,卓越集团签发《中标通知书》,确定公司为深圳建行大厦非

  公共区域精装修设计施工一体化和幕墙工程项目的中标单位。2018年9月29日,

  2019年4月10日,公司根据招标文件相应提交了投标文件。2019年4月

  16日,恒明置业下发《中标通知书》,确定公司为恒明湾创汇中心一期6#地块

  幕墙工程项目的中标单位。2019年6月3日,恒明置业与公司签署《恒明湾创

  汇中心一期6#地块幕墙工程施工合同》(合同编号:HM-回龙埔-CG-HT-0041

  ①幕墙开竣工日期:2018年7月20日至2019年9月11日,幕墙工程施工

  ②非公共区域精装修施工图设计开竣工日期:2018年7月20日至2018年

  ③非公共区域精装修施工开竣工日期:2018年12月27日至2019年10月

  10日,精装修施工一体化工期不超过448日历天(其中,施工图设计周期160

  施工周期为2019年6月至2020年3月,质量保修期为2020年4月至2025年3

  月。根据本募投项目幕墙工程实际施工对应的《单位(分部)工程开工报审表》,

  12月。整个项目施工周期为2018年11月至2020年3月,质量保修期为2020

  幕墙工程项目按照《单位(分部)工程开工报审表》正常实施,工程进度符合《单

  准备工作;本工程在2020年12月31日完成竣工验收前全部工作,具体按甲方

  根据恒明置业2019年8月12日出具的《工程指令》(编号:ZL-2019-078),

  公司2019年9月开始幕墙埋板加工制作、预埋工作,根据《恒明湾创汇中心一

  期6#地块幕墙工程施工合同》的约定,项目将于2020年12月完成竣工验收,

  截至2019年9月30日,恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程项目按照《工

  厦非公共区域精装修设计施工一体化和幕墙工程项目投入1,676.13万元,资金来

  1,676.13万元,首次董事会决议日至2019年9月30日,公司对本募投项目的投

  根据恒明置业2019年8月12日出具的《工程指令》(编号:ZL-2019-078),

  公司2019年9月开始幕墙埋板加工制作、预埋工作。因本募投项目开始施工时

  单位为卓越集团。2018年4月18日,公司根据招标文件要求通过深圳建设工程

  计施工一体化和幕墙工程定标结果公示,确认公司为该项目的中标候选人。2018

  区域精装修设计施工一体化和幕墙工程项目的中标单位。2018年9月29日,卓

  体化和幕墙工程合同》(合同编号:JHDS-014)。该工程合同未明确约定垫付

  2019年4月10日,公司根据招标文件相应提交了投标文件。2019年4月

  16日恒明置业下发《中标通知书》,确定公司为恒明湾创汇中心一期6#地块幕

  墙工程项目的中标单位。2019年6月3日,恒明置业与公司签署《恒明湾创汇

  中心一期6#地块幕墙工程施工合同》(合同编号:HM-回龙埔-CG-HT-0041

  2019年1-6月公司销售商品、提供劳务收到的现金4.53亿元,较去年同期

  增长37.49%,公司项目回款较去年同期有所改善。截至本告知函回复签署之日,

  恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程项目均正常实施。截至2019年9月30日,

  资金。恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程项目于2019年9月开工,截至2019

  2019年9月30日,本次募投项目均未出现过工期延误情况。因此,公司为项目

  年9月30日,公司尚有31,184.91万元流动资金贷款银行授信额度未使用,必要

  中精装修设计收入增值税15.17万元)后项目总收入27,848.56万元。

  (GB50500-2013)、《深圳市建筑工程工程量清单补充计价规范》、《深圳市

  建筑工程消耗量标准(2016)》、《深圳市装饰工程(2003)》(2014机械)、

  《深圳市建设工程计价费率标准(2017)》、《深圳建设工程价格信息》相关规

  项目管理费用1,241.81万元,参照《深圳市建设工程计价费率标准(2017)》

  (GB50500-2013)、《深圳市建筑工程工程量清单补充计价规范》、《深圳市

  建筑工程消耗量标准》(2016)、《深圳市装饰工程(2003)》(2014机械)、

  《深圳市建设工程计价费率标准(2017)》、《深圳建设工程价格信息》相关规

  项目管理费用368.18万元,参照《深圳市建设工程计价费率标准(2017)》

  部分)为类同项目,天健科技大厦幕墙(B标段)工程项目、半山悦海花园幕墙、

  为2,500.00万元。本项目于2017年3月开工,于2017年6月完工。

  栋建筑的装饰装修服务,本项目施工合同金额为6,052.18万元。本项目于2017

  额为3,318.68万元。本项目于2016年9月开工,于2017年5月完工。

  金门窗等项目的制作及安装。本项目施工合同金额为7,662.74万元。本项目于

  /(1+增值税税率)。公司增值税均根据国家规定的增值税税率进行测算,因此

  (GB50500-2013)、《深圳市建筑工程工程量清单补充计价规范》、《深圳市

  建筑工程消耗量标准》、《深圳市装饰工程(2003)》(2014机械)、《深圳

  分)、恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程项目与过往类同项目对比情况如下:

  参照《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《深圳市建筑工程

  程(2003)》(2014机械)、《深圳市建设工程计价费率标准》、《深圳建设

  地处深圳福田区CBD,定位为高端写字楼,玻璃幕墙和钢结构的材质相对较好,

  注:项目管理费用率=项目管理费/合同金额;安全文明施工费率=安全文明施工费/合同金额;

  综上所述,本次拟以募集资金投入资本性支出金额为28,736.36万元,占本

  次募集资金总额95.15%。出于谨慎考虑,将项目管理费、安全文明施工措施费

  列入非资本性支出,募集资金投入非资本性支出金额为1,463.64万元,占本次募

  营需要、偿还银行贷款或支付利息,也可用于支付管理和销售人员工资、办公费、

  为448日历天;恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程项目甲方(深圳市恒明置

  业发展有限公司)2019年8月12日出具《工程指令》(编号:ZL-2019-078),

  公司2019年9月开始幕墙埋板加工制作、预埋工作,根据《恒明湾创汇中心一

  期6#地块幕墙工程施工合同》的约定将于2020年12月完成竣工验收。因此,

  总额的30%;对于具有轻资产、高研发投入特点的企业,补充流动资金和偿还债

  司主营业务相关。《深圳建行大厦非公共区域精装修施工一体化和幕墙工程合同》

  约定合同工期为448天,超过12个月。《恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程

  施工合同》约定,该项目开工日期以双方进场见面会时间为始,该项目在2020

  年12月31日完成竣工验收前全部工作。根据恒明置业2019年8月12日出具的

  《工程指令》(编号:ZL-2019-078),公司2019年9月开始幕墙埋板加工制作、

  预埋工作,根据合同约定该项目将于2020年12月完成竣工验收,施工周期超过

  1,463.64万元,占本次募集资金总额4.85%,占比较小,低于《发行监管问答—

  施,工程进度符合要求。截至2019年9月30日,公司已经按照工程进度对深圳

  创汇中心一期6#地块幕墙工程项目于2019年9月开始施工,施工时间较短,公

  工期延误情形;如果本次募集资金不能到位,公司可以通过银行贷款等方式应对,

  申请人于2017年首发上市,2017-2018年主营业务收入基本持平,但主营

  业务毛利率和归母净利润持续下降,2019年1-6月主营业务毛利率大幅回升。

  请申请人:(1)结合业务经营发展情况,说明2017-2018年主营收入未实

  现增长的原因,毛利率和归母净利润持续下降的合理性;(2)结合2019年1-6

  回升的原因及合理性;(3)说明影响公司经营业绩下滑的主要因素是否已消除,

  一、结合业务经营发展情况,说明2017-2018年主营收入未实现增长的原因,

  元、94,435.40万元及95,651.32万元,主要为公共装修业务收入,占主营业务收

  2016年度、2017年度及2018年度,公司主营业务收入处于稳定水平,未实

  政策频出、资金面趋紧等因素的影响,2018年以来虽然基础设施投资市场持续

  增长,但投资增速大幅下滑,由2017年19.0%下滑至2018年的3.8%(数据来

  装修业务新增项目减少,2018年度公共装修业务收入相比2017年度下滑19.46%;

  住宅装修业务的发展;同时受房地产行业的调控影响,房地产客户资金压力较大,

  公司根据自身资金情况及发展现状承接住宅装修业务,虽然2018年度住宅装修

  (3)我国经济经历过去多年的高速增长后,近年来开始处于下降通道,2014-2018年经济增速分别为7.3%、6.91%、6.74%、6.76%、6.6%,根据国家统

  计局数据显示,2019年1-6月国内生产总值450,933亿元,按可比价格计算,同

  比增长6.3%,宏观经济增速逐步放缓;2015年中央经济工作会议提出“去杠杆”

  工作任务,2016年,国务院印发《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国

  发〔2016〕54号),随着“去杠杆”工作的推进,银行放贷规模控制,同时宏

  (4)根据《中国建筑装饰行业发展报告》(2018),2017年约有13万家

  建筑装修企业,市场排名前五的企业2017年度在整个市场中占据份额为1.44%,

  及12.79%,呈现下滑趋势,主要原因为公司收入占比较高的公共装修业务毛利

  率有所下滑,由2016年度的16.80%逐渐降至2018年度的11.04%,该类业务收

  入占比为77.12%、74.49%和59.23%,公司公共装修业务毛利率下滑的主要原因

  国家统计局数据显示,2016-2018年规模以上企业建筑业全部就业人员平均工资

  由上表可知,2019年1-6月,公司综合毛利率有所提升,与行业平均值基本

  一致,2016年度、2017年度及2018年度,公司毛利率低于同行业可比上市公司

  平均水平,主要系公司收入占比较高的公共装修业务毛利率下滑导致,2016年

  度、2017年度及2018年度,同行业可比上市公司公共装修业务毛利率情况如下:

  宝鹰股份、金螳螂、洪涛股份、亚厦股份、广田集团未将装修施工毛利率进一步细分,柯利

  由上表可见,公司2017年度公共装修业务毛利率与行业平均值持平,而2016

  年度及2018年度存在一定的差异,主要系公司收入规模相对同行业可比上市公

  94,435.40万元和95,651.32万元,营业收入较为稳定;扣除非经常性损益归属于

  2016年度、2017年度及2018年度,受国家宏观经济增速下降、去杠杆政策

  万元和12,234.96万元,呈现下滑趋势,主要原因为公司收入占比较高的公共装

  修业务毛利率有所下滑,由2016年度的16.80%逐渐降至2018年度的11.04%,

  在该类业务收入占比为77.12%、74.49%和59.23%的情况下,贡献的营业毛利分

  下滑的主要原因参见本问题回复之“一、结合业务经营发展情况,说明2017-2018

  年主营收入未实现增长的原因,毛利率和归母净利润持续下降的合理性”之“(二)

  和5.94%,期间费用增加主要系公司为稳固市场地位,顺应市场变化,着眼公司

  费用及管理费用持续增加,销售费用各期金额分别为735.34万元、1,410.74万元

  3,895.32万元。2016年度、2017年度及2018年度,销售费用及管理费用具体变

  (1)2016年度、2017年度及2018年度,公司销售费用分别为735.34万元、

  1,410.74万元和1,497.21万元,其中职工薪酬、差旅费及售后服务费为公司销售

  费用的主要构成,三者合计占销售费用的比重分别为76.77%、75.17%和84.77%,

  2017年度的销售费用相比2016年度增长91.85%,主要系公司加大销售方面的投

  元、3,002.31万元和3,895.32万元,其中职工薪酬及差旅费为公司管理费用的主

  要构成,合计占管理费用的比重分别为63.24%、67.63%和67.90%,2017年度与

  2018年度管理费用较前一年度金额分别增加583.20万元、893.01万元,主要为

  2019年1-6月,公司在国内经济增速下行的宏观经济背景下,实现营业收入

  35,800.37万元,比上年同期下降16.82%,实现扣除非经常性损益归属母公司净

  从上表可以看出,2019年1-6月相比去年同期,部分上市公司经营业绩存在

  公司2019年第二季度及2018年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报情

  露的2019年第二季度与2018年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报,2019

  合同约定稳步推进上述项目,保障公司2019年度经营业绩,为公司持续发展打

  当期毛利率影响较大;(2)2019年以来,公司根据目前建筑装饰行业发展现状

  平均值基本一致,不存在重大差异,且同行业可比上市公司2019年1-6月行业

  公司2019年1-6月毛利率出现回升主要是上半年部分合同金额较大且贡献收入

  我国经济经历过去多年的高速增长后,近年来开始处于下降通道,2014-2018

  显示,2019年1-6月国内生产总值450,933亿元,按可比价格计算,同比增长6.3%,

  宏观经济增速逐步放缓;2015年中央经济工作会议提出“去杠杆”工作任务,

  资金面趋紧等因素的影响,2018年以来虽然基础设施投资市场持续增长,但投

  资增速大幅下滑,由2017年19.0%下滑至2018年的3.8%(数据来源:国家统

  升,公司将加大自身核心区域的市场开拓,并进一步精细化公司经营及工程管理,

  根据中国建筑装饰协会《中国建筑装饰行业发展报告(2018)》,2008年

  国际金融危机爆发以来,中国建筑装饰行业的市场规模持续扩大,产值从2008

  年的1.55万亿元增加到2017年的3.94万亿元,总规模在九年里增加了2.39万

  亿元,年均增速为11%,市场规模显著增大。在建筑市场组成中,公共建筑装饰

  共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》,其中《粤

  界级城市群、具有全球影响力的国际科技创新中心、“一带一路”建设的重要支撑、

  万元和1,541.64万元,呈下降趋势,影响公司经营业绩的因素较多,esball手机登录。包括宏观经

  务区域的市场;同时根据公司2019年第二季度新签约与已中标尚未签约的订单

  金额,已优于去年同期,公司将按照合同约定稳步推进上述项目,保障公司2019

  2019年以来,中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》及《中共

  万元和1,541.64万元,呈下降趋势,影响公司经营业绩的因素较多,包括宏观

  前业绩真实性进行了专项核查,出具了专项核查报告,认为公司首发上市前收入、

  法强制执行或其他权利纠纷共计11宗案件,2019年9月10日至本告知函回复

  签署日新增2宗未决诉讼、仲裁案件(序号12、13两宗案件),上述13宗案件

  程施工合同》。2015年7月15日,发行人与螺蛳湾签订《昆明螺蛳湾中心一期

  室内装修工程施工合同补充协议(一)》。2016年10月8日,发行人与螺蛳湾

  年9月向昆明中院提起诉讼,要求螺蛳湾支付发行人装修工程款40,142,309.71

  元(2019年3月发行人申请将该款项变更为35,619,925.05元);并按照中国人

  民银行同期同类贷款利率计算自2016年12月5日起至该案判决生效之日止的逾

  期付款利息(暂算至2017年9月25日为1,637,471.72元);案件受理费由螺蛳

  湾于判决生效之日起十五日内支付发行人欠付工程款35,619,925.05元;二、由

  中国人民银行同期同类贷款利率计算自2016年12月5日起至该案判决生效之日

  止的逾期付款利息(暂算至2017年9月25日为1,637,471.72元)。案件受理费

  用信息公示系统”查询,螺蛳湾不存在清算信息、行政处罚信息、严重违法信息、

  2016-2018年均正常披露年报,缴纳社保人数未出现快速减少的情形。通过公开

  网站查询,螺蛳湾于2019年9月仍在发布招聘信息。综上,螺蛳湾未出现经营

  资产处置款足以支付诉讼请求款。因此,发行人胜诉后应收款项的偿付具有保障。

  发行人与中冶东方于2012年4月27日签订《装饰装修工程施工合同》。2012

  定施工完成后,因中冶东方拖欠发行人部分工程款及设计费,发行人于2017年

  程款、装饰、装修工程变更设计费、逾期付款利息费总计27,413,467.66元(不

  请的基础上,要求中冶东方工程技术有限公司增加支付1,781,196.71元,中冶东

  方也向发行人支付了6,000,000.00元。因此,被申请人需支付发行人款项总计

  23,385,296.53元(不包含仲裁费,利息费暂算至2017年3月31日)。目前,青

  工程技术研发、设计和咨询、EPC工程总承包及相关服务为主的科技型企业。其

  前身成立于1957年的冶金部包头钢铁设计研究总院,是行业内实力雄厚的国家

  执行人。通过“全国企业破产重整案件信息网”查询,中冶东方未进入破产程序。

  业执照等情形;中冶东方2016-2018年均正常披露年报,缴纳社保人数未出现快

  速减少情形。通过公开网站查询,中冶东方仍在发布招聘信息。2019年10月11

  行存款人民币2,000万元或查封扣押其相应财产,青岛市黄岛区人民法院已依法

  2015年1月30日,发行人与天湖置业签订《“天湖国际城”项目A1#A2#

  楼幕墙工程施工合同》。2015年2月3日,发行人与天湖置业就上述幕墙施工

  及公共区域精装修工程施工合同》。2016年4月20日,因酒店装修施工内容变

  店室内装修与安装工程合同文件》。2015年3月6日,发行人按照天湖置业的

  案工程享有优先受偿权,上述款项合计人民币28,653,020.01元,期间发行人申

  请了变更诉讼请求,将诉讼金额降至23,218,178.00元。目前,一审法院尚未判

  执行人。通过“全国企业破产重整案件信息网”查询,天湖置业未进入破产程序。

  置业2016-2018年均正常披露年报。由于天湖置业于2019年5月被列为失信被

  工程合同》。全部工程在2013年5月完工,根据发行人结算该工程总价为人民

  行人支付工程款3,395,183.69元及按中国人民银行规定的同期银行贷款利率支付

  自2013年8月21日期至起诉日止的逾期付款利息560,205.3元,并由龙升实业

  行人支付工程款137,295.67元。发行人对一审判决不服,于2018年1月8日向

  升实业于判决生效之日起十五日内支付公司工程款1,175,686.08元及逾期付款利

  息(以1,175,686.08元为基数,按中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算从

  2013年8月31日起至实际支付之日止);该案受理费38,443元,鉴定费204,000

  龙升实业2016-2018年均正常披露年报,缴纳社保人数未出现快速减少的情况。

  鹿回头旅游区向发行人支付工程款1,257,534元及按中国人民银行规定的同期银

  行贷款利率向发行人支付自2012年8月1日起至判决确定的给付之日止的利息;

  人对一审判决不服,向海南省三亚市中级人民法院提起上诉。2018年9月3日,

  二审法院改判鹿回头旅游区向发行人支付工程款1,017,703元,自结算后次日起

  额为1,185,681.93元,参与分配财产后,发行人会获得部分执行款项;报告期末,

  现经营困难或资金紧张的情形。因此,本案不会对发行人财务产生重大不利影响。

  区创客联邦办公室的装饰工程施工。工程完工交付使用后,发行人于2016年12

  付工程款人民币769,568.26元、承担逾期支付工程款的利息共计人民币80,724.50

  元、承担发行人因本案仲裁所支付的律师费人民币40,000元、承担本案仲裁费。

  2019年5月,增加要求北大汇丰承担本案保全费、担保费。目前,深圳国际仲

  信息公示系统”查询,北大汇丰不存在清算信息、行政处罚信息、经营异常信息、

  等情形;北大汇丰2016-2018年均正常披露年报,缴纳社保人数未出现快速减少

  险,足额计提了坏账准备;另外,本案涉案金额占发行人最近一期净资产比例小,

  支付拖欠的工程款项、利息、律师费共计2,506,650.82元,并承担本案的诉讼费、

  线客流量最大的线路。根据深圳地铁集团官网介绍,2019年7月12日深圳地铁

  合同纠纷、贵州福瑞达物资有限公司与发行人买卖合同纠纷、沈阳电信工程局(有

  合同约定所增加的工程款、材料款共计40,466,177.23元,支付因赶工给螺蛳湾

  造成的损失共计6,468,000元,支付因发行人占用螺蛳湾超付的工程款利息(按

  同期银行贷款利率4.75%,自螺蛳湾实际付款之日起计算至发行人返还款项之

  页第6行起)。在昆明市中级人民法院判令螺蛳湾向美芝股份支付工程结算款后,

  蛳湾所主张的美芝股份施工工程存在质量问题证据不足。螺蛳湾于2016年7月

  21日向美芝股份送达《停工通知》后,美芝股份于2016年7月22日即已停工,

  符合《企业会计准则第13号——或有事项》(财政部财会[2006]5号)及相关应

  人拖欠其货款2,348,830元。万方石材向深圳市福田区人民法院提起诉讼,要求

  发行人、深圳市贝特尔建筑工程劳务有限公司支付货款2,348,830.32元及按每日

  千分之一的标准支付逾期违约金至全部货款付清之日止,从2017年6月30日起

  暂计至2018年6月30日止,为2,234,997.60元,并由发行人、深圳市贝特尔建

  石材支付剩余货款2,348,830.32元及违约金(截至2018年6月30日,违约金为

  592,787元,此后违约金2,348,830.32元为基数,按年利率24%标准计至实际清

  偿之日止,但应以1,319,649元为限)。发行人收到一审判决后,向深圳市中级

  件,因此发行人不计提预计负债符合《企业会计准则第13号——或有事项》(财

  诉称,截至起诉之日,已向发行人供货金额为1,968,963元,发行人已付款

  付货款人民币648,963元及违约金,并承担本案的诉讼费、财产保全费、财产保

  支持,同时,贵阳市南明区人民法院没有管辖权,发行人已提起管辖权异议之诉。

  负债符合《企业会计准则第13号——或有事项》(财政部财会[2006]5号)及相

  信局起诉至山东省青岛市黄岛区人民法院,要求发行人支付合同保证金44.7万

  付电信局工程款44.7万元,由发行人承担自2017年8月5日至实际付清之日起

  的利息及案件受理费11,173元。2019年7月,发行人向青岛市中级人民法院提

  民法院起诉要求发行人、劳务公司、吴灿光支付医疗费、护理费等费用共计31,268

  计准则第13号——或有事项》(财政部财会[2006]5号)及相关应用指南的规定。

  本案发生在2019年6月30日之后,截至2019年6月30日,公司无需计提

  案件之外,其余5个案件的涉案金额合计为582.80万元,占最近一期净资产的

  比例为0.87%,涉案金额较小,且公司不存在因该纠纷导致公司出现经营困难或

  用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“全国企业破产重整案件信息网”

  截至报告签署日公司实际控制人李苏华所持公司股份6.203.90万股处于质

  6,203.90万股(全部为限售股),其中已质押的股份总计4,740.80万股,占李苏

  华先生所持公司股份的76.42%,占公司总股本的38.98%。李苏华先生股份质押

  股份有限公司合计融资45,009.82万元。经李苏华先生确认,上述资金主要用于

  质押式回购交易及登记结算业务办法(2018年修订)》和《深圳证券交易所、

  办法(2018年修订)>

  的通知》等法律法规的规定。同时,李苏华先生认为,该

  截至2019年9月30日,公司股票前20日、60日、120日均价分别为21.29

  元/股、20.59元/股和22.43元/股,均高于李苏华先生与中国银河证券股份有限公

  司约定的履约保障平仓价格,同时,李苏华先生持有公司未质押股份1,463.10

  假设李苏华先生将上述尚未质押股份1,463.10万股全部补充质押给中国银河证

  产价值约1.24亿元;另外李苏华先生还持有未质押的公司股票以2019年9月30

  日的收盘价估算价值约2.80亿元。李苏华先生可通过资产处置变现、银行贷款

  截至本告知函回复签署日,李苏华先生直接持有公司6,203.90万股股份,持

  股比例为51.02%,通过公司第二大股东深腾投资间接持有公司4.76%股份。深

  腾投资持有公司22.99%的股份,李苏华先生担任深腾投资的董事,为深腾投资

  股份比例较高,而公司其余股东直接/间接持股比例均在5%以下,因此,公司控

  全部内容,了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程,确认本

  公司按照勤勉尽责原则履行核查程序,告知函回复报告不存在虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏,并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律

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